.jpg)
.jpg)
Schema T2 - geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort
Dit schema geeft een meer gedetailleerd inzicht in de verschillende componenten van het geraamd budgettair resultaat en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering. Voor de te ontvangen en toegestane subsidies wordt verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.
Het schema bevat onderaan ook de samenvatting van de samenstelling van het budgettair resultaat en het aandeel van de exploitatie, de investeringen en de financiering in het globale resultaat.
Geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort
Terug naar navigatie - Schema T2 - geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort - Geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soortEXPLOITATIE |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
313.167.169 |
311.407.201 |
317.429.002 |
323.740.355 |
332.559.773 |
337.352.832 |
A. Operationele uitgaven |
312.245.592 |
310.607.754 |
316.595.726 |
321.813.353 |
329.191.518 |
333.420.423 |
1. Goederen en diensten |
63.828.447 |
63.611.995 |
64.944.274 |
66.284.858 |
69.271.930 |
69.289.498 |
2. Bezoldigingen |
211.963.313 |
213.399.780 |
216.997.894 |
220.700.824 |
224.565.457 |
229.642.300 |
a. Politiek personeel |
1.040.275 |
1.061.081 |
1.082.302 |
1.103.948 |
1.126.027 |
1.179.401 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
50.817.199 |
52.233.808 |
53.673.267 |
55.106.553 |
56.492.657 |
58.352.572 |
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
65.865.546 |
66.138.182 |
66.569.435 |
66.936.651 |
67.458.441 |
68.648.643 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
86.831.616 |
86.550.887 |
88.281.905 |
90.047.543 |
91.848.494 |
93.685.464 |
f. Andere personeelskosten |
6.295.933 |
6.280.821 |
6.233.284 |
6.325.273 |
6.435.365 |
6.547.660 |
g. Pensioenen |
1.112.746 |
1.135.000 |
1.157.700 |
1.180.854 |
1.204.472 |
1.228.561 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
30.667.884 |
28.187.833 |
29.151.397 |
29.229.587 |
29.658.182 |
28.692.394 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
81.820 |
81.820 |
81.820 |
81.820 |
81.820 |
81.820 |
- aan besturen van de eredienst |
1.247.850 |
1.312.963 |
1.335.443 |
1.001.397 |
655.500 |
654.200 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
1.220.850 |
1.239.150 |
1.250.000 |
1.250.000 |
1.250.000 |
1.250.000 |
- aan andere begunstigden |
28.117.365 |
25.553.900 |
26.484.134 |
26.896.371 |
27.670.862 |
26.706.374 |
5. Andere operationele uitgaven |
5.785.947 |
5.408.146 |
5.502.162 |
5.598.084 |
5.695.949 |
5.796.231 |
B. Financiële uitgaven |
921.577 |
799.448 |
833.276 |
1.927.002 |
3.368.255 |
3.932.410 |
1. Rente |
677.861 |
552.400 |
581.300 |
1.670.000 |
3.106.126 |
3.665.051 |
- aan financiële instellingen |
677.861 |
552.400 |
581.300 |
1.670.000 |
3.106.126 |
3.665.051 |
2. Andere financiële uitgaven |
243.716 |
247.048 |
251.976 |
257.002 |
262.129 |
267.359 |
II. Totaal exploitatieontvangsten |
327.535.846 |
332.721.308 |
334.176.489 |
342.313.159 |
351.463.061 |
359.409.308 |
A. Operationele ontvangsten |
325.483.543 |
330.681.795 |
332.150.122 |
340.300.315 |
349.263.554 |
357.222.678 |
1. Ontvangsten uit de werking |
22.452.267 |
23.612.326 |
24.267.140 |
24.704.940 |
25.898.049 |
25.951.559 |
b. Andere ontvangsten uit de werking |
22.452.267 |
23.612.326 |
24.267.140 |
24.704.940 |
25.898.049 |
25.951.559 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
181.554.643 |
185.724.288 |
183.995.008 |
188.706.118 |
193.433.056 |
198.278.996 |
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Andere algemene werkingssubsidies
- van de Vlaamse overheid
b. Specifieke werkingssubsidies
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van de gemeente
- van andere entiteiten
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten |
110.542.196
110.542.196
71.012.447
117.036.492
1.908.148
1.908.148
1.908.148
115.128.344
4.327.485
102.641.161
28.076
689.547
7.442.075
4.440.141
2.052.303 |
113.291.593
113.291.593
72.432.696
116.940.320
1.928.148
1.928.148
1.928.148
115.012.172
4.327.485
101.895.826
20.949
552.817
8.215.096
4.404.860
2.039.513 |
117.213.305
117.213.305
66.781.703
119.555.158
1.948.548
1.948.548
1.948.548
117.606.610
4.327.485
103.457.392
13.115
664.080
9.144.539
4.332.817
2.026.367 |
120.588.781
120.588.781
68.117.337
122.493.019
1.969.356
1.969.356
1.969.356
120.523.663
4.327.485
105.361.345
0
681.392
10.153.442
4.396.238
2.012.844 |
123.953.373
123.953.373
69.479.684
125.456.312
1.990.580
1.990.580
1.990.580
123.465.732
4.327.485
107.534.046
0
704.510
10.899.691
4.476.137
2.199.507 |
127.409.719
127.409.719
70.869.277
128.434.489
2.012.229
2.012.229
2.012.229
126.422.261
4.327.485
109.527.896
0
709.835
11.857.045
4.557.633
2.186.630 |
INVESTERINGEN |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Totaal investeringsuitgaven |
62.639.681 |
53.132.802 |
61.076.430 |
141.469.648 |
42.981.637 |
38.402.423 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
4. Andere financiële vaste activa |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
24.114 |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
50.483.686 |
43.451.007 |
51.333.135 |
129.198.853 |
33.691.342 |
29.212.328 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
50.452.094 |
43.419.414 |
51.301.542 |
129.167.261 |
33.659.750 |
29.180.735 |
a. Terreinen en gebouwen |
20.936.092 |
17.658.909 |
24.310.912 |
26.371.019 |
9.568.312 |
8.822.124 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
22.838.302 |
19.795.038 |
21.005.556 |
22.813.056 |
18.088.389 |
14.473.056 |
c. Roerende goederen |
6.631.700 |
5.919.467 |
5.939.075 |
5.905.615 |
5.957.049 |
5.839.555 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
74.031.570 |
0 |
0 |
e. Erfgoed |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
2. Andere materiële vaste activa |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
a. Onroerende goederen |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
31.593 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
2.152.681 |
2.295.181 |
2.117.681 |
2.155.181 |
1.912.681 |
1.907.681 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
9.979.200 |
7.362.500 |
7.601.500 |
10.091.500 |
7.353.500 |
7.258.300 |
- aan besturen van de eredienst |
2.989.200 |
372.500 |
361.500 |
2.851.500 |
363.500 |
368.300 |
- aan andere begunstigden |
6.990.000 |
6.990.000 |
7.240.000 |
7.240.000 |
6.990.000 |
6.890.000 |
II. Totaal investeringsontvangsten |
17.664.245 |
7.644.625 |
6.291.338 |
6.500.573 |
8.159.625 |
8.169.655 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
376.913 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
4. Andere financiële vaste activa |
376.913 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
8.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
8.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a. Onroerende goederen |
8.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
9.087.332 |
7.620.625 |
6.267.338 |
6.476.573 |
8.135.625 |
8.145.655 |
- van de Vlaamse overheid |
7.199.932 |
6.273.182 |
6.267.338 |
6.476.573 |
8.135.625 |
8.145.655 |
- van de gemeente |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
1.587.400 |
1.347.443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANCIERING |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Totaal financieringsuitgaven |
4.048.851 |
3.058.646 |
2.748.272 |
4.103.740 |
8.938.555 |
8.996.592 |
A. Vereffening van financiële schulden |
3.979.451 |
2.989.246 |
2.678.872 |
4.034.340 |
8.869.155 |
8.927.192 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
3.979.451 |
2.989.246 |
2.678.872 |
4.034.340 |
8.869.155 |
8.927.192 |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
64.400 |
64.400 |
64.400 |
64.400 |
64.400 |
64.400 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
1. Toegestane leningen |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- aan andere begunstigden |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
II. Totaal financieringsontvangsten |
448.316 |
4.448.316 |
39.448.316 |
121.479.886 |
24.789.721 |
15.789.721 |
A. Aangaan van financiële schulden |
0 |
4.000.000 |
39.000.000 |
121.031.570 |
24.500.000 |
15.500.000 |
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
0 |
4.000.000 |
39.000.000 |
47.000.000 |
24.500.000 |
15.500.000 |
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
0 |
0 |
0 |
74.031.570 |
0 |
0 |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
448.316 |
448.316 |
448.316 |
448.316 |
289.721 |
289.721 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
448.316 |
448.316 |
448.316 |
448.316 |
289.721 |
289.721 |
a. Periodieke terugvorderingen |
448.316 |
448.316 |
448.316 |
448.316 |
289.721 |
289.721 |
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Exploitatiesaldo |
14.368.677 |
21.314.107 |
16.747.488 |
18.572.804 |
18.903.288 |
22.056.475 |
II. Investeringssaldo |
-44.975.437 |
-45.488.177 |
-54.785.091 |
-134.969.076 |
-34.822.013 |
-30.232.768 |
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
-30.606.760 |
-24.174.070 |
-38.037.604 |
-116.396.271 |
-15.918.724 |
-8.176.293 |
IV. Financieringssaldo |
-3.600.535 |
1.389.670 |
36.700.044 |
117.376.146 |
15.851.166 |
6.793.129 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-34.207.295 |
-22.784.400 |
-1.337.560 |
979.875 |
-67.559 |
-1.383.164 |