BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen
De Provincie bouwt doelgericht aan een transparante, betrouwbare en toekomstgerichte organisatie. De administratie ondersteunt deputatie en provincieraad krachtig, zodat de besluitvorming vlot, correct en in overeenstemming met geldende regelgeving verloopt.
Een gezond financieel beleid vormt een tweede pijler: de Provincie combineert lage fiscale druk met een strakke uitgavenbeheersing, efficiënt debiteurenbeheer en doordacht schuldmanagement. Ook een duurzaam en klantgericht personeelsbeleid staat centraal. De Provincie wil als aantrekkelijke werkgever talent aantrekken en hen tevreden en gemotiveerd aan boord houden.
Digitale transformatie blijft eveneens een prioriteit. De Provincie investeert in een veilige en performante ICT-infrastructuur, een gebruiksvriendelijke website en intranet, en innovatieve technologieën die inspelen op de noden van vandaag én morgen. Tot slot voert de Provincie een duurzaam en efficiënt facilitair beleid. Gebouwen worden beheerd, aangepast of afgestoten op basis van conditiestaat, energieprestaties en toekomstvisie. Zo sluit het patrimonium aan bij de ambities van een klimaatbewuste, toegankelijke en functionele overheid.
Financieel overzicht
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Financieel overzichtR = het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar, zie ook schema M2 - Staat van het financieel evenwicht.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
192.838.815,38 |
197.984.472,72 |
197.162.902,80 |
202.892.994,02 |
208.910.746,84 |
214.387.104,06 |
|
Uitgaven |
59.148.612,11 |
60.522.236,17 |
62.137.748,00 |
64.814.470,36 |
68.951.757,79 |
70.033.762,32 |
|
Totaal Exploitatie |
133.690.203,27 |
137.462.236,55 |
135.025.154,80 |
138.078.523,66 |
139.958.989,05 |
144.353.341,74 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
448.316,04 |
4.448.316,04 |
39.448.316,04 |
47.448.316,04 |
24.789.720,71 |
15.789.720,71 |
|
Uitgaven |
3.769.015,13 |
2.767.963,24 |
2.446.286,36 |
3.789.974,07 |
6.144.794,24 |
6.190.037,62 |
|
Totaal Financiering |
-3.320.699,09 |
1.680.352,80 |
37.002.029,68 |
43.658.341,97 |
18.644.926,47 |
9.599.683,09 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
386.207,76 |
33.295,00 |
18.592,34 |
18.592,34 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
6.417.901,50 |
2.806.085,50 |
2.814.245,50 |
2.822.568,70 |
2.831.058,36 |
2.779.717,82 |
|
Totaal Investering |
-6.031.693,74 |
-2.772.790,50 |
-2.795.653,16 |
-2.803.976,36 |
-2.831.058,36 |
-2.779.717,82 |
|
R |
|||||||
Ontvangsten |
59.055.450,02 |
24.848.154,82 |
2.063.754,66 |
726.194,77 |
1.706.070,03 |
1.638.511,37 |
|
Totaal R |
59.055.450,02 |
24.848.154,82 |
2.063.754,66 |
726.194,77 |
1.706.070,03 |
1.638.511,37 |
|
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken?-
BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen
- AP000083 De werking van de politieke organen verzekeren
-
AP000084 Het managementteam en de stafdiensten inzetten als motor van een toekomstgerichte en transparante organisatie
- A000462 Personeel Secretariaat Provinciegriffier
- A000463 Reguliere werking managementteam en secretariaat provinciegriffier
- A000464 Personeel departement Algemene stafdiensten
- A000465 Personeel dienst Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken
- A000466 Reguliere werking dienst Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken
- A000467 De werking van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en Medisch Oost-Vlaanderen ondersteunen
- A000468 Personeel dienst Strategie & Organisatiebeheersing
- A000469 Reguliere werking dienst Strategie & Organisatiebeheersing
- A000470 Provinciale diensten ondersteunen en stimuleren om toegankelijkheid in het eigen beleid mee te nemen
- A000471 Personeel dienst Marketing & Communicatie
- A000472 Het communicatie- en persbeleid verder uitbouwen
- A000473 Communicatiedragers conform de huisstijl realiseren
- A000474 Themacampagnes organiseren en productpromotie voeren
- A000475 Uitzendingen op de regionale televisie realiseren
- A000476 Een informatiemagazine en nieuwsbrieven verspreiden
- A000477 Personeel IDWMD
- A000478 Het welzijns-, milieu- en duurzaamheidsbeleid verder uitbouwen
- A000479 Staalnames, metingen en onderzoeken rond welzijn en milieu uitvoeren
- A000480 De werknemers stimuleren tot een gezonde levensstijl - Fit & Gezond
-
AP000085 Een gezond en transparant financieel beleid verzekeren op basis van een lage fiscale druk, een effectieve uitgavenbeheersing en correct debiteurenbeheer
- A000481 Personeel diensten Budget & Boekhouding
- A000482 Personeel dienst Belastingen
- A000483 Beheersen van de uitstaande schuld
- A000484 Efficiënt en transparant beheer van de boekhouding en de financiële middelen
- A000485 Efficiënt innen van de belastingen
- A000486 De financiële afwikkeling van de uittredingen uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opvolgen
- A000487 Opvolgen van de financiële participaties
- A000488 Reguliere werking departement financiën
- AP000086 Een eigentijds, klantvriendelijk en duurzaam personeelsbeleid voeren
-
AP000087 Centrale ICT-infrastructuur en dienstverlening voorzien & het informatiebeheer optimaliseren
- A000495 Personeel dienst ICT
- A000496 De recurrente ondersteuning van de diensten verderzetten
- A000497 Centraal netwerk & backbone
- A000498 Informatieveiligheid versterken
- A000499 Website en intranet actualiseren en onderhouden
- A000500 Digital signage
- A000501 Projecten Demand Management
- A000502 Inzetten op innovatieve technologie
-
AP000088 Het onderhoud en beheer van het provinciaal patrimonium coördineren en een duurzaam facilitair aanbod garanderen
- A000503 Personeel departement Logistiek
- A000504 Reguliere werking departement Logistiek
- A000505 Personeel dienst Patrimonium
- A000506 Reguliere werking Patrimonium
- A000507 Personeel Archief
- A000508 Reguliere werking Archief
- A000509 Personeel Facilitaire dienst
- A000510 Reguliere werking Facilitaire dienst
- A000511 Raamcontracten en diverse aankopen Facilitaire dienst
- A000512 Aankopen en diverse kosten Printcenter
- A000513 Privaat patrimonium: onderhoud, aanpassingen en beheer van gebouwen en terreinen
- A000514 Provinciehuis: onderhoud, aanpassingen en beheer
- A000515 Andere administratieve gebouwen: onderhoud, aanpassingen en beheer van gebouwen en terreinen
- A000516 Bisschoppelijk Paleis: onderhoud, aanpassingen en beheer van gebouwen en terreinen
- A000517 Administratieve gebouwen: investeringsacties ifv conditiestaatmeting en energietraject 2050
- A000518 Verkoop Caermersklooster
- A000519 Verkoop oud Provinciehuis
AP000083 De werking van de politieke organen verzekeren
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken? - AP000083 De werking van de politieke organen verzekerenWe zetten de administratieve, technische en financiële ondersteuning van de deputatie en provincieraad verder in de periode 2026-2031. De provinciale partijfinanciering wordt trapsgewijs afgebouwd tegen het einde van het meerjarenplan en de fractietoelagen worden gehalveerd vanaf 2026.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
3.069,86 |
3.131,26 |
3.193,88 |
3.257,76 |
351.522,92 |
3.389,37 |
|
Uitgaven |
4.923.487,44 |
4.943.530,43 |
4.965.305,54 |
4.988.845,30 |
6.249.886,17 |
4.932.683,11 |
|
Totaal Exploitatie |
-4.920.417,58 |
-4.940.399,17 |
-4.962.111,66 |
-4.985.587,54 |
-5.898.363,25 |
-4.929.293,74 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
77.513,00 |
77.513,00 |
77.513,00 |
77.513,00 |
77.513,00 |
17.513,00 |
|
Totaal Investering |
-77.513,00 |
-77.513,00 |
-77.513,00 |
-77.513,00 |
-77.513,00 |
-17.513,00 |
|
AP000084 Het managementteam en de stafdiensten inzetten als motor van een toekomstgerichte en transparante organisatie
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken? - AP000084 Het managementteam en de stafdiensten inzetten als motor van een toekomstgerichte en transparante organisatieWe willen een moderne, wendbare en transparante organisatie zijn. Het managementteam en de stafdiensten vormen daarbij de drijvende kracht en strategische spil. Zij zijn de ruggengraat van een beleid dat inzet op kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie.
We zetten de professionalisering van de interne werking verder met aandacht voor de naleving van regelgeving, strategisch organisatiebeheer en toegankelijke dienstverlening.
Nieuwe beleidsaccenten focussen op open communicatie, heldere informatiekanalen en een geïntegreerde visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit krijgt vorm via digitale communicatie, themacampagnes, productpromotie, regionale tv-uitzendingen en een eigentijds informatiemagazine.
Het welzijn van medewerkers blijft een prioriteit, met bijkomende aandacht voor preventie en een gezonde, veilige werkomgeving. Acties rond gezonde levensstijl en milieubewustzijn versterken een positieve werkcultuur.
Het managementteam en de stafdiensten nemen een proactieve en richtinggevende rol op: ze faciliteren niet alleen, maar sturen ook mee innovatie en ontwikkeling aan. Zo versterken ze de evolutie naar een toekomstgerichte en veerkrachtige overheid.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
49.394,57 |
50.365,03 |
51.354,91 |
52.364,58 |
53.394,44 |
54.444,91 |
|
Uitgaven |
6.548.183,71 |
6.477.941,50 |
6.546.764,70 |
6.554.116,75 |
6.655.442,51 |
6.730.331,32 |
|
Totaal Exploitatie |
-6.498.789,14 |
-6.427.576,47 |
-6.495.409,79 |
-6.501.752,17 |
-6.602.048,07 |
-6.675.886,41 |
|
Investering |
|||||||
Uitgaven |
88.946,00 |
88.946,00 |
88.946,00 |
88.946,00 |
88.946,00 |
88.946,00 |
|
Totaal Investering |
-88.946,00 |
-88.946,00 |
-88.946,00 |
-88.946,00 |
-88.946,00 |
-88.946,00 |
|
AP000085 Een gezond en transparant financieel beleid verzekeren op basis van een lage fiscale druk, een effectieve uitgavenbeheersing en correct debiteurenbeheer
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken? - AP000085 Een gezond en transparant financieel beleid verzekeren op basis van een lage fiscale druk, een effectieve uitgavenbeheersing en correct debiteurenbeheerWe ondersteunen alle diensten van de organisatie door het garanderen en bewaken van een gezonde financiële status van de organisatie. We garanderen de juiste en correcte financiële processen van het provinciebestuur en een gezond financieel evenwicht. We bewaken daarvoor het meerjarenplan (inclusief alle aanpassingen) voor de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie.
We leveren een correcte boekhouding en jaarrekening op en rapporteren hierover aan het de diensten, het managementteam, de deputatie en de provincieraad. We organiseren het reglementair kader en de uitvoering van de provinciale fiscaliteit, met name de algemene provinciebelasting Gezinnen en de algemene provinciebelasting Bedrijven. We staan in voor het integrale proces van inning tot opvolging van de betaling en niet-betaling. Bij niet-betaling zorgen we, na een solvabiliteitsanalyse, voor een gedwongen invordering.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
183.375.378,77 |
187.541.336,52 |
185.748.780,90 |
190.455.033,84 |
195.177.107,42 |
200.019.609,54 |
|
Uitgaven |
8.224.623,25 |
8.213.136,40 |
8.357.548,67 |
9.563.575,09 |
10.973.005,16 |
11.696.002,61 |
|
Totaal Exploitatie |
175.150.755,52 |
179.328.200,12 |
177.391.232,23 |
180.891.458,75 |
184.204.102,26 |
188.323.606,93 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
443.316,04 |
4.443.316,04 |
39.443.316,04 |
47.443.316,04 |
24.784.720,71 |
15.784.720,71 |
|
Uitgaven |
3.699.615,13 |
2.698.563,24 |
2.376.886,36 |
3.720.574,07 |
6.075.394,24 |
6.120.637,62 |
|
Totaal Financiering |
-3.256.299,09 |
1.744.752,80 |
37.066.429,68 |
43.722.741,97 |
18.709.326,47 |
9.664.083,09 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
352.912,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Investering |
352.912,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
R |
|||||||
Ontvangsten |
59.055.450,02 |
24.848.154,82 |
2.063.754,66 |
726.194,77 |
1.706.070,03 |
1.638.511,37 |
|
Totaal R |
59.055.450,02 |
24.848.154,82 |
2.063.754,66 |
726.194,77 |
1.706.070,03 |
1.638.511,37 |
|
AP000086 Een eigentijds, klantvriendelijk en duurzaam personeelsbeleid voeren
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken? - AP000086 Een eigentijds, klantvriendelijk en duurzaam personeelsbeleid voerenWe blijven inzetten op een duurzaam personeelsbeleid waarbij we ons huidige, kwalitatieve personeelsbeleid verderzetten om ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te blijven.
We hebben veel aandacht voor het tevreden en gemotiveerd aan boord houden van onze personeelsleden. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar duurzame loopbanen waarin we flexibel inspelen op de veranderende behoeften in de verschillende levensfases van ons personeel en waarin we aandacht hebben voor het psychosociaal welzijn. We streven naar een eenvormig personeelsstatuut, waardoor we niet langer statutair aanwerven.
We zetten in op sterk leiderschap, voeren een duidelijk aanwezigheidsbeleid en werken aan een goede afstemming tussen collega’s op de werkvloer. Daarvoor herbekijken we de telewerkregeling voor een verhoogde aanwezigheid op kantoor. We onderzoeken de mogelijkheden voor een billijke, gedifferentieerde verloning en de uitbreiding van het cafetariaplan.
We werken aan de evenwichtige opbouw van ons personeelsbehoeftenplan. Met een kritische, strategische en organisatiebrede bril wijzen we personeel(sinzet) toe om te komen tot een efficiëntere organisatie met een afgeslankt personeelsbestand. We staan garant voor transparante informatieverstrekking waarbij we beschikken over kwalitatieve en kwantitatieve data.
We bouwen verder aan een sterk werkgeversmerk met als doel nieuwe competente krachten aan te werven, talent te behouden en de interne trots te verhogen.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
8.273.409,60 |
9.231.767,12 |
10.180.683,92 |
11.182.011,94 |
12.106.530,64 |
13.065.166,05 |
|
Uitgaven |
13.990.593,13 |
15.145.470,14 |
16.180.412,12 |
17.273.862,40 |
18.291.049,47 |
19.389.559,39 |
|
Totaal Exploitatie |
-5.717.183,53 |
-5.913.703,02 |
-5.999.728,20 |
-6.091.850,46 |
-6.184.518,83 |
-6.324.393,34 |
|
Financiering |
|||||||
Ontvangsten |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Uitgaven |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Totaal Financiering |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AP000087 Centrale ICT-infrastructuur en dienstverlening voorzien & het informatiebeheer optimaliseren
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken? - AP000087 Centrale ICT-infrastructuur en dienstverlening voorzien & het informatiebeheer optimaliserenHet is een cruciale taak, doelstelling en uitdaging om de dagdagelijkse bedrijfszekerheid te garanderen rekening houdende met snel wijzigende omgevingsfactoren en evoluties binnen de IT-wereld.
We faciliteren de (interne) klanten maximaal zodat zij veilig, betrouwbaar en efficiënt hun taken kunnen uitvoeren met moderne middelen. In navolging van de gevalideerde organisatiebrede IT-visie en strategie zijn platformwerking en standaardisatie, gecombineerd met een geavanceerd informatiebeheer, basiselementen voor het welslagen.
Innovatieve technologie moet ertoe bijdragen dat repetitieve taken tot een minimum herleid worden om zo meer ruimte te creëren voor het echte werk. Automatiseren en goed data- en informatiebeheer zijn hierbij cruciaal.
Aan sommige acties onder dit actieplan is nog geen budget gekoppeld. Zodra een actie een (door)start krijgt, worden de nodige budgetten daarvoor verschoven binnen de kredieten gekoppeld aan de beleidsdoelstelling.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
144.200,00 |
147.084,00 |
150.025,68 |
153.026,19 |
156.086,72 |
159.208,45 |
|
Uitgaven |
9.963.905,43 |
10.163.183,53 |
10.366.447,21 |
10.573.775,78 |
10.785.251,69 |
11.000.956,71 |
|
Totaal Exploitatie |
-9.819.705,43 |
-10.016.099,53 |
-10.216.421,53 |
-10.420.749,59 |
-10.629.164,97 |
-10.841.748,26 |
|
Investering |
|||||||
Uitgaven |
1.991.607,00 |
1.999.607,00 |
2.007.767,00 |
2.016.090,20 |
2.024.579,86 |
2.033.239,32 |
|
Totaal Investering |
-1.991.607,00 |
-1.999.607,00 |
-2.007.767,00 |
-2.016.090,20 |
-2.024.579,86 |
-2.033.239,32 |
|
AP000088 Het onderhoud en beheer van het provinciaal patrimonium coördineren en een duurzaam facilitair aanbod garanderen
Terug naar navigatie - BD000020 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen - Wat willen we bereiken? - AP000088 Het onderhoud en beheer van het provinciaal patrimonium coördineren en een duurzaam facilitair aanbod garanderenWe volgen niet alleen de wettelijke verplichtingen rond onderhoud en keuring van technische installaties en liften, maar proberen ons patrimonium ook als een goede huisvader te onderhouden. Hierbij zijn de conditiestaatmeting van de gebouwen en het behalen van de doelstelling Energietraject 2050 van belang.
We gaan verder met het professionaliseren van overheidsopdrachten. We bouwen ook onze Facilitaire balie verder uit en onderhouden het Provinciehuis met onze eigen schoonmaakploeg en klusjesdienst.
Krediet 2026 |
Krediet 2027 |
Krediet 2028 |
Krediet 2029 |
Krediet 2030 |
Krediet 2031 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie |
|||||||
Ontvangsten |
993.362,58 |
1.010.788,79 |
1.028.863,51 |
1.047.299,71 |
1.066.104,70 |
1.085.285,74 |
|
Uitgaven |
15.497.819,15 |
15.578.974,17 |
15.721.269,76 |
15.860.295,04 |
15.997.122,79 |
16.284.229,18 |
|
Totaal Exploitatie |
-14.504.456,57 |
-14.568.185,38 |
-14.692.406,25 |
-14.812.995,33 |
-14.931.018,09 |
-15.198.943,44 |
|
Financiering |
|||||||
Uitgaven |
64.400,00 |
64.400,00 |
64.400,00 |
64.400,00 |
64.400,00 |
64.400,00 |
|
Totaal Financiering |
-64.400,00 |
-64.400,00 |
-64.400,00 |
-64.400,00 |
-64.400,00 |
-64.400,00 |
|
Investering |
|||||||
Ontvangsten |
33.295,00 |
33.295,00 |
18.592,34 |
18.592,34 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
4.259.835,50 |
640.019,50 |
640.019,50 |
640.019,50 |
640.019,50 |
640.019,50 |
|
Totaal Investering |
-4.226.540,50 |
-606.724,50 |
-621.427,16 |
-621.427,16 |
-640.019,50 |
-640.019,50 |
|