.JPG)
.JPG)
Schema M1W - financieel doelstellingenplan
Het financieel doelstellingenplan (schema M1W) maakt de brug met de strategische nota en vat samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire actieplannen bevat of niet.
Conform BBC 3.0 toont dit schema per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten. De cijfers zijn niet langer uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering.
Per boekjaar worden de wijzigingen ten opzichte van het laatst vastgestelde meerjarenplan opgenomen. De kolom 'wijziging' omvat de reeds goedgekeurde kredietverschuivingen + de overdracht van de investerings- en financieringskredieten + de voorliggende aanpassingen aan het meerjarenplan (zie motivering).
Er zijn geen verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.
Financieel doelstellingenplan
Terug naar navigatie - Schema M1W - financieel doelstellingenplan - Financieel doelstellingenplanBeleidsdoelstelling: BD000001:Klimaatrobuust waterbeheer en ambitieus waterbeleid |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
20.293.783
563.829 |
11.189.147
338.436 |
31.482.930
902.265 |
20.382.514
78.540 |
100.000
0 |
20.482.514
78.540 |
23.465.783
21.520 |
0
704.095 |
23.465.783
725.615 |
23.163.079
21.950 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
0
0 |
23.163.079
21.950 |
23.418.499
22.389 |
0
0 |
23.418.499
22.389 |
22.423.861
22.837 |
0
0 |
22.423.861
22.837 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000002:Duurzame mobiliteit |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
23.247.506
7.852.761 |
32.046.392
900.080 |
55.293.898
8.752.840 |
18.568.562
6.408.911 |
256.203
256.203 |
18.824.764
6.665.113 |
16.354.971
5.118.911 |
594.036
594.036 |
16.949.007
5.712.946 |
16.384.751
5.118.911 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-103.400
-103.400 |
16.281.351
5.015.511 |
16.414.388
5.118.911 |
-103.400
-103.400 |
16.310.988
5.015.511 |
16.470.519
5.118.911 |
-103.400
-103.400 |
16.367.119
5.015.511 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000003:Provinciaal omgevingsbeleid |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
12.366.763
1.361.432 |
1.457.092
0 |
13.823.856
1.361.432 |
12.354.592
1.388.512 |
146.264
0 |
12.500.856
1.388.512 |
12.352.379
1.675.733 |
149.189
0 |
12.501.568
1.675.733 |
12.266.516
1.705.099 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
152.173
0 |
12.418.689
1.705.099 |
12.421.838
1.735.053 |
155.217
0 |
12.577.054
1.735.053 |
12.641.781
1.765.605 |
158.321
0 |
12.800.102
1.765.605 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000004:Oost-Vlaanderen klimaatgezond |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
4.703.716
596.040 |
1.293.623
64.234 |
5.997.339
660.274 |
4.872.886
402.267 |
-22.667
28.096 |
4.850.219
430.363 |
4.984.199
360.101 |
-17.271
0 |
4.966.928
360.101 |
5.061.498
355.000 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
0
0 |
5.061.498
355.000 |
5.008.346
355.000 |
0
0 |
5.008.346
355.000 |
4.992.231
355.000 |
0
0 |
4.992.231
355.000 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000005:Robuustere natuur en biodiversiteit |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
5.948.192
500.683 |
787.872
51.961 |
6.736.063
552.644 |
5.757.683
409.490 |
0
0 |
5.757.683
409.490 |
5.383.507
362.424 |
34.543
0 |
5.418.050
362.424 |
5.402.216
362.549 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
0
0 |
5.402.216
362.549 |
5.481.632
362.677 |
0
0 |
5.481.632
362.677 |
5.530.764
362.807 |
0
0 |
5.530.764
362.807 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000006:Vorming voor professionelen van de hulp- en veiligheidsdiensten |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
18.458.761
7.634.813 |
21.673.009
360.544 |
40.131.770
7.995.357 |
16.933.700
7.704.300 |
155.670
255.000 |
17.089.371
7.959.300 |
16.381.422
7.775.177 |
158.786
260.100 |
16.540.207
8.035.277 |
15.352.767
7.847.471 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
161.963
265.302 |
15.514.730
8.112.773 |
15.051.280
7.921.211 |
165.205
270.608 |
15.216.484
8.191.819 |
15.247.129
7.996.426 |
168.511
276.020 |
15.415.640
8.272.446 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000007:Kwaliteitsvol, innovatief en inclusief provinciaal onderwijs |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
122.375.218
110.012.359 |
15.789.082
-1.601.617 |
138.164.300
108.410.742 |
120.260.969
103.356.273 |
-6.468.282
-1.446.007 |
113.792.687
101.910.266 |
129.065.127
105.361.489 |
-12.090.197
-7.399.740 |
116.974.930
97.961.749 |
206.215.729
181.435.229 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-6.123.201
-9.892.926 |
200.092.528
171.542.304 |
124.890.452
111.977.689 |
-3.681.229
-10.079.374 |
121.209.223
101.898.315 |
126.998.838
114.098.835 |
-10.505.602
-10.269.552 |
116.493.235
103.829.284 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000008:Belevingsgericht en geïntegreerd leren |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
2.293.332
265.230 |
829.509
-46.666 |
3.122.841
218.564 |
2.272.689
266.461 |
-81.346
-140.000 |
2.191.343
126.461 |
2.352.955
266.787 |
-145.689
-140.000 |
2.207.266
126.787 |
2.374.427
267.119 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-148.602
-140.000 |
2.225.825
127.119 |
2.436.726
267.458 |
-151.573
-140.000 |
2.285.153
127.458 |
2.459.873
267.803 |
-154.604
-140.000 |
2.305.269
127.803 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000009:Transitie naar een toekomstbestendige economie |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
10.089.858
287.551 |
2.928.086
103.859 |
13.017.945
391.410 |
9.591.545
192.330 |
2.185.960
52.270 |
11.777.505
244.600 |
9.581.996
114.444 |
2.172.252
6.765 |
11.754.249
121.209 |
9.618.980
116.733 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
2.089.040
0 |
11.708.020
116.733 |
9.675.718
119.068 |
1.890.775
0 |
11.566.493
119.068 |
9.743.800
121.449 |
92.544
0 |
9.836.344
121.449 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000010:Een vitale en duurzame Oost-Vlaamse land- en tuinbouw |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
6.174.149
13.589 |
33.719
0 |
6.207.868
13.589 |
6.178.016
18.589 |
-333
0 |
6.177.683
18.589 |
6.389.555
23.589 |
0
0 |
6.389.555
23.589 |
6.416.555
28.589 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
0
0 |
6.416.555
28.589 |
6.303.397
33.589 |
0
0 |
6.303.397
33.589 |
6.295.675
38.589 |
0
0 |
6.295.675
38.589 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000011:Een robuust, productief, levendig en leefbaar plattepland |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
3.393.878
452.215 |
216.880
449.377 |
3.610.758
901.592 |
3.266.786
458.526 |
57.000
0 |
3.323.786
458.526 |
3.597.407
240.335 |
75.000
0 |
3.672.407
240.335 |
3.297.743
219.979 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
75.000
0 |
3.372.743
219.979 |
3.309.723
0 |
143.470
0 |
3.453.193
0 |
3.331.265
0 |
35.439
0 |
3.366.704
0 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000012:Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
4.211.529
304.059 |
-421.711
70.000 |
3.789.818
374.059 |
2.394.018
305.850 |
328.305
40.000 |
2.722.323
345.850 |
3.314.078
309.611 |
507.700
40.000 |
3.821.778
349.611 |
3.985.543
313.448 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
1.095.773
40.000 |
5.081.316
353.448 |
4.694.531
317.361 |
145.260
40.000 |
4.839.791
357.361 |
4.014.423
321.352 |
25.765
0 |
4.040.188
321.352 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000013:Recreatiedomeinen uitbouwen tot een toegankelijke, betaalbare en groene omgeving |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
36.238.083
10.403.632 |
15.820.243
71.025 |
52.058.326
10.474.657 |
40.055.913
8.814.932 |
113.642
71.025 |
40.169.555
8.885.957 |
41.650.260
8.838.843 |
-41.544
71.025 |
41.608.716
8.909.868 |
44.442.560
8.863.231 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-114.484
71.025 |
44.328.076
8.934.256 |
39.341.494
9.306.350 |
58.076
71.025 |
39.399.570
9.377.375 |
37.291.180
9.327.924 |
57.882
71.025 |
37.349.062
9.398.949 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000014:De toeristische regio’s in Oost-Vlaanderen promoten |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave |
5.397.373 |
39.049 |
5.436.422 |
5.397.726 |
0 |
5.397.726 |
5.398.085 |
0 |
5.398.085 |
5.398.452 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave |
0 |
5.398.452 |
5.398.826 |
0 |
5.398.826 |
5.399.208 |
0 |
5.399.208 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000015:Erfgoed koesteren |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
3.093.102
239.500 |
-68.370
28.931 |
3.024.732
268.431 |
3.065.033
267.390 |
-66.228
28.248 |
2.998.806
295.638 |
3.053.308
265.338 |
-67.732
28.813 |
2.985.577
294.151 |
3.031.779
268.945 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-69.270
29.390 |
2.962.509
298.334 |
3.009.851
272.623 |
-70.844
29.977 |
2.939.007
302.601 |
3.030.056
276.376 |
-72.454
30.577 |
2.957.602
306.953 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000016:Uitbouwen, beheren en ontsluiten van provinciale erfgoedsites |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
6.663.953
4.484.553 |
3.094.534
326.236 |
9.758.487
4.810.789 |
7.016.978
4.487.271 |
74.267
25.000 |
7.091.246
4.512.271 |
7.303.726
4.490.044 |
83.836
25.000 |
7.387.562
4.515.044 |
9.870.953
4.692.873 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
85.017
25.000 |
9.955.970
4.717.873 |
6.788.368
4.495.757 |
86.222
25.000 |
6.874.590
4.520.757 |
6.546.344
4.498.700 |
87.451
25.000 |
6.633.795
4.523.700 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000017:Sterke partnerschappen en geïntegreerde gebiedsprogramma's |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
1.630.339
838.007 |
1.382.814
294.492 |
3.013.153
1.132.500 |
1.535.884
855.174 |
362.670
231.013 |
1.898.554
1.086.187 |
1.482.488
751.360 |
107.170
487.760 |
1.589.657
1.239.120 |
1.462.265
744.960 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-4.935
75.065 |
1.457.330
820.025 |
1.485.918
786.760 |
-4.935
75.065 |
1.480.983
861.825 |
1.500.849
797.760 |
-4.935
75.065 |
1.495.914
872.825 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000018:Uitvoering van Agenda 2030 inzake mondiale solidariteit |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave |
1.804.035 |
-701 |
1.803.333 |
1.783.609 |
0 |
1.783.609 |
1.666.876 |
0 |
1.666.876 |
1.674.914 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave |
0 |
1.674.914 |
1.683.112 |
0 |
1.683.112 |
1.691.474 |
0 |
1.691.474 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000019:De Provincie uitbouwen als kennis- en ondersteuningscentrum |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
22.136.603
6.164.815 |
1.408.450
227.430 |
23.545.053
6.392.245 |
19.813.260
6.933.349 |
156.394
192.466 |
19.969.654
7.125.814 |
20.077.303
7.310.628 |
211.381
192.466 |
20.288.684
7.503.094 |
22.466.002
7.571.631 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
167.646
173.259 |
22.633.648
7.744.890 |
19.738.255
7.620.045 |
-929
0 |
19.737.326
7.620.045 |
20.139.060
7.821.486 |
-943
0 |
20.138.118
7.821.486 |
|||
Beleidsdoelstelling: BD000020:De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
69.335.529
193.673.339 |
-3.848.723
6.822.306 |
65.486.806
200.495.645 |
66.096.285
202.466.084 |
-7.592.520
-11.573.042 |
58.503.765
190.893.042 |
67.398.280
236.629.811 |
-9.102.739
-16.706.771 |
58.295.541
219.923.040 |
71.427.013
250.359.902 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-10.806.383
-9.774.898 |
60.620.630
240.585.005 |
77.927.610
233.700.468 |
-11.718.164
-10.703.132 |
66.209.446
222.997.335 |
79.003.518
230.176.825 |
-12.658.787
-11.660.180 |
66.344.731
218.516.645 |
|||
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal) |
|||||||||||
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||||
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
||
Uitgave
Ontvangst |
379.855.702
345.648.407 |
105.649.997
8.460.628 |
485.505.698
354.109.035 |
367.598.649
344.814.249 |
-10.295.001
-11.979.728 |
357.303.648
332.834.521 |
381.253.704
379.916.144 |
-17.371.279
-21.836.450 |
363.882.425
358.079.694 |
469.313.743
470.293.618 |
|
2029 |
2030 |
2031 |
|||||||||
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
Referentie |
Wijziging |
Nieuw |
||||
Uitgave
Ontvangst |
-13.543.663
-19.232.183 |
455.770.080
451.061.436 |
384.479.965
384.412.407 |
-13.086.850
-20.514.231 |
371.393.115
363.898.176 |
384.751.847
383.368.683 |
-22.874.811
-21.695.444 |
361.877.036
361.673.239 |
|||